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公开时间：2020年10月30日
二、收入总表 21
三、支出总表 21
（一）主要职能。
若尔盖县人民检察院是国家的法律监督机关，对若尔盖县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，根据我国宪法规定，人民检察院主要职责是：依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）2019年重点工作完成情况。
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年主要工作是:1.强化诉讼监督提升司法公信力。针对司法突出问题和薄弱环节进一步加大监督力度，开展刑事立案和侦查活动监督、刑罚执行及环保领域行政违法行为专项监督等工作，带动监督工作全面发展。深入推进“两法衔接”工作，不断加强行政执法监督，着力监督以罚代刑、有案不立、立而不侦等行为。2.要充分履行职能营造和谐稳定的社会环境。全力做好检察环节维护国家安全和社会稳定的各项工作。3.积极主动服务全县经济社会发展大局。坚持以服务为宗旨，始终把检察工作放到全县中心工作中谋划，找准检察工作与经济社会发展大局的切入点和着力点，不断提升服务大局的能力和水平，紧紧围绕全县维护社会稳定、经济发展、民本民生开展服务。4.要更加从严从实抓好队伍建设。认真贯彻落实全面从严治党治检各项规定，持续加强对干警的思想政治教育和纪律作风建设，牢固树立对党绝对忠诚的坚定信念，坚决维护党中央权威。5进一步提升检务保障能力水平。坚持以经费保障、装备建设及“两房建设”工作为重点，高标准做好检务保障工作。要进一步做好经费保障工作，按照“保办案、保重点”的原则，突出保障司法办案和检察信息化建设需要，提高专项资金的使用效率。
（一）机构情况。无下属二级单位，我院内设机构5个，具体是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及办公室。
（二）人员情况。我院人员编制数26名，其中政法专项编制24名，工勤编制2名。截止2019年12月底在职人员总数22名，其中行政人员22人，工勤人员0人；退休人员7人、离休人员0人。检察长1人，副检察长3人，党组成员6人（含正副检察长）。政治部主任、2名专检委委员、3名副检察长为实职副科级领导干部。检察长为实职副县级领导干部。
2019年度收入总计918.16万元，相比2018年收入1341.83万元，收入总计减少423.67万元，下降 31.57%。2019年度支出总计922.25万元，相比2018年支出914.83万元，支出增加7.42万元，增长0.81%，主要变动原因是2019年财政收回部分2018年财返建设资金，作为院存量资金。
2019年本年收入合计918.16万元，一般公共预算财政拨款收入918.16万元；占100%，政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计922.25万元，其中：基本支出737.48万元，占79.96%；项目支出184.77万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1123.14万元。与2018年财政欧款收、支1471.64万元相比，财政拨款收、支总计各减少348.5万元，减少 23.68%。主要变动原因是财政2019年收回部分两房建设资金作为存量资金，当年未进行返还。
2019年一般公共预算财政拨款支出922.24元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.41万元，增加0.8%，基本于与上一年度支出持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出922.25万元，主要用于以下方面:公共安全（204）支出773.03万元，占83.82%；社会保障和就业（208）支出69.55万元，占7.54%；医疗卫生（210）支出33.32万元，占3.62%；住房保障支出（221）46.35万元，占5.02%。
2019年一般公共预算支出决算数为922.25万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）检察（04）行政运行（01）:支出决算为588.26万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）司法（04）一般行政事务管理（02）:支出决算为184.77万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为47.76万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为21.79
万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为28.41万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
医疗补助（03）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为46.35万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出737.48万元，其中：人员经费645.42万元，主要包括：基本工资111.55
万元、津贴补贴280.89万元、奖金66.55万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.76万元、职业年金缴费21.80万元、医疗保障支出33.32万元、其他工资福利支出0万元、离休费0元、医疗补助4.01万元、住房公积金46.35万元，其他社会保障缴费7.77万元，抚恤金支出23.34万元，生活补助支出1.89万元，其他支出0.11万元等。
公用经费92.06万元，主要包括：办公费39.68万元、咨询费6.12万元、水费0.13万元、电费2万元、电费
3.5万元、差旅费8.95万元、公务接待费1.08万元、被装购置费0万元、委托劳务费11.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.88万元，完成预算100%，与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.80万元，占97.29%；公务接待费支出决算1.08万元，占2.71%。
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
公务用车购置及运行维护费支出38.80万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出38.80万元。主要用于执法办案、检务督察、两联一进联系乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年基本持平。国内务公务接待27次，共接待216人
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织固定资产管理、检察信息化建设软硬件设备维护更新开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算管理基本达到绩效目标。
项目绩效目标完成情况。
无
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《若尔盖县人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2019年，若尔盖县人民检察院机关运行经费支出92.06
万元，比2018年增加44.47万元，增加93.44%。主要原因是2019年财政将应返还专款返还为一般行政经费。
2019年，若尔盖县人民检察院政府采购支出总额225.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、服务支出225.8万元主要用于检察院两房建设信息化支出及检察专网服务及维护升级等项目支出。授予中小企业合同金额225.8万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，若尔盖县检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤车辆6辆，特殊执法执勤车辆1辆；
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
若尔盖县人民检察院属于财政一级预算单位。内设机构5个。
机构职能。
根据县委、县政府和州检察院关于2018年全州工作的总体部署，2018年主要工作是:1.负责依法查处办理国家执法办案工作人员办案过程中犯罪的案件。2.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督。3.侦破、查处、办理各类刑事案件。4.强化诉讼监督提升司法公信力。针对司法突出问题和薄弱环节进一步加大监督力度，开展刑事立案和侦查活动监督、刑罚执行及环保领域行政违法行为专项监督等工作，带动监督工作全面发展。深入推进“两法衔接”工作，不断加强行政执法监督，着力监督以罚代刑、有案不立、立而不侦等行为。5.要充分履行职能营造和谐稳定的社会环境。全力做好检察环节维护国家安全和社会稳定的各项工作。6.积极主动服务全县经济社会发展大局。坚持以服务为宗旨，始终把检察工作放到全县中心工作中谋划，找准检察工作与经济社会发展大局的切入点和着力点，不断提升服务大局的能力和水平，紧紧围绕全县维护社会稳定、经济发展、民本民生开展服务。7.要更加从严从实抓好队伍建设。认真贯彻落实全面从严治党治检各项规定，持续加强对干警的思想政治教育和纪律作风建设，牢固树立对党绝对忠诚的坚定信念，坚决维护党中央权威。8进一步提升检务保障能力水平。坚持以经费保障、装备建设及“两房建设”工作为重点，高标准做好检务保障工作。要进一步做好经费保障工作，按照“保办案、保重点”的原则，突出保障司法办案和检察信息化建设需要，提高专项资金的使用效率.
人员概况。
总编制26名,其中:行政编制24名,其他事业编制2名。在职人员总数22名，其中：行政人员22名，其他事业人员0名；编外长期聘用人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度收入918.16总计万元。与2018年相比，收入总计减少423.67万元，下降 31.57%，下降原因在于财政收回建设项目资金，做为存量资金，资金年初未返还。
部门财政资金支出情况。
2019年度支出总计922.25万元。比2018年支出914.83万元，支出增加7.42万元，增长0.81%
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况。2019年预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。
2.执行管理情况。我院严格按照规定执行年度预算，2019年度部门预算实际支出数为预算的100%，2019年“三公经费”支出为39.88万元其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.8万元，公务接待费1.08万元。
3.综合管理情况。2019年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账，对2016年度资产清查中毁损报废资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并通过审核。根据相关法律法规，结合单位工作职能制定了2018年《若尔盖县人民检察院内部控制制度》。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
年底基本能够到达年初制定的绩效目标。
（二）存在问题
整体绩效评价结果应用率不高。
（三）改进建议
在今后的工作中将加强预算绩效管理支出，按工作进度及时支付资金，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。在预算执行中及时关注资金动态，及时调整预算。同时加强对全院干部职工对财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用预算资金。
第五部分附表
